FF informatički
   inženjering d.o.o.

• Račun koji se generira iz EDI narudžbe sada automatski ažurira rok plaćanja na osnovu cjenika po kupcima
• Ažuriran ispis knjige URA tako da se vide sve decimale

• Za radnike kojima je identifikator ID obrasca 6 sada se ne računaju porezi, prirezi i neto iznosi

• Ispravljeno knjiženje ispravka pretporeza po R2 računima za slučaj kad se ne priznaje sav pretporez

• Pri unosu stavki predračuna i računa, dodana kontrola roka plaćanja za robe iz cjenika po partnerima s posebno definiranim rokom plaćanja

• U cjenicima po partnerima dodan rok plaćanja. Upisuje se samo ako je za tu robu drugačiji od onog u partneru
• U ispisu primke bez kalkulacije dodan ispis skladišta
• U nadzornoj knjizi uvoza/izvoza dodano više plaćanja po jednom uvozu/izvozu

• Pri unosu ulaznog računa, dodano polje za automatski raspored pretporeza. Unosi se postotak poreza koji se priznaje kao pretporez. Za automatski obračun, s desne strane je gumbić za izbor stope (100, 98, 70 i 30)
• Napravljen novi obrazac PDV i PDV-K

• U međuskladišnici omogućen prijepis stavki samo iz primke (bez izdatnice)

• Ažuriran unos i knjiženje ulaznih računa koji u sebi imaju vlastitu potrošnju, pa se pretporez djelomično priznaje
• Ažuriran obračun PDV-a pri prijepisu podataka iz primke
• Ispravljen upis VP računa u knjigu popisa za FIFO metodu
• Ispravljena kontrola OIB-a u ulaznom računu

• Ispravljeno knjiženje zaključka za usluge

• U zaglavlju primke, na klizaču "Ulazni račun" ažuriran obračun PDV-a

• Ispravljen unos temeljnice po kojoj se radi ispravak pretporeza po R2 računu

• Ispis zapisnika sada u naslovu dokumenta koristi tekst iz zaglavlja zapisnika

• U radnicima dodani identifikatori ID i IP obrasca
• U matičnim podacima dodani pregledi identifikatora IP i ID obrasca. Otvorite navedene preglede da se automatski napune podacima!
• IP obrasci sada koriste gornje identifikatore iz radnika
• Ispravljen ispis ID obrasca, tako da ide po identifikatorima
• Ispravljen ispis obrasca ID-1
• U autorski honorarima dodana polja za obračun posebnog poreza. Ispisi još nisu ažurirani... ispravak slijedi uskoro.

• U IP obrascu omogućeno ručno ispravljanje
• ID obrazac podešen za OIB

• Ispravljeni ispisi novog IP obrasca

• IP obrazac je prilagođen za OIB

• Ispis računa i predračuna je prilagođen za OIB
• Porezna prijava je prilagođena za OIB
• MP računi prilagođeni za OIB

• Napravljene prilagodbe za OIB

• Onemogućeno knjiženje plaće u već knjiženu temeljnicu
• Evidencija radnika je prilagođena za OIB, napravljeno automatsko arhiviranje starih JMBG-a
• Obrazac R-Sm je prilagođen radu s OIB-om
• U ispisu ugovora o djelu, kod R-Sm obrasca dodana opcija "Novi obrazac R-Sm (sa OIB-om)"
• Važno: prije obračuna plaće s OIB-om, obavezno upišite OIB svim radnicima i u podacima poduzeća (Program+Podešavanje+Poduzeće)

• Ako ste u partnerima upisivali OIB u pripremi, nemojte ga zaboraviti aktivirati pritiskom na gumb "OIB --> por. br.". To napravite samo jednom, jer pri svakom kliku na taj gumb program mijenja sadržaje polja "OIB" i "OIB u pripremi".

• Napravljene prilagodbe ispisa za OIB

• U ispisu računa i predračuna u Word dodani simboli za ispis stavki reversa (za ispis ugovora)

• U Zaglavlju reversa, polja vezni dokument i datum veznog dokumenta može se popuniti s brojem računa ili predračuna, dodana i ponuda računa i predračuna. U Izabranom računu/predračunu se u polje "Otpremnica" automatski zapisuje broj reversa.
• U ispisu reversa dodana opcija "Zapisnik o primopredaji"

• U ispisu SC po dokumentima i partnerima dodan novi ispis "SC sa iznosom u valuti"

• U ispisu reversa dodana dva nova ispisa "Evidencija reversa s rokovima povrata"

• Ažuriran obrazac IDD u ugovorima o djelu

• U pregledu teretnih listova dodan gumb "Sl. put" kojim je moguće po teretnom listu napraviti nalog za službeni put

• U pregledu dugovanja kupcima dodana opcija "Koristi dugovanja" kojom se može isključiti prijepis dugovanja u nove račune
• Ispravljeno generiranje porezne prijave za obrt

• U reversima dodano polje "Rok za povrat"

• U partnerima uz porezni broj dodano polje "OIB u pripremi". Do kraja godine ga treba popuniti sa OIB-ima partnera, a onda početkom sljedeće godine u pregledu partnera klikom na gumb "OIB <-> Por. br" napraviti zamjenu svih poreznih brojeva s OIB-om.

• Ispravljeno generiranje IPP obrasca, tako da se generira samo za radnike koji plaćaju poseban porez

• Pri ispisu računa, u podešavanju alternativnih šifri sada je moguće izabrati partnera, alternativnu šifru i zapamtiti to podešavanje. Program će pri sljedećem ispisu računa za tog partnera automatski uzimati pridruženu alternativnu šifru.
• U ispisima, kod prometa po partnerima, dodana još jedna opcija ispisa "Isporuka u %". Ukoliko želite ispisati samo nepotpune isporuke, označite opciju "Samo razlike".

• Ispravljeno prebacivanje zaključka u knjigu IRA

• Napravljen ispis obrasca IPP (za poseban porez). Pokreće se iz ispisa plaće, rekapitulacija+obrazac IPP

• Napravljena nova porezna prijava, knjiga URA i knjiga IRA. Važno je znati da se u knjizi URA PDV po stopi od 23% određuje po datumu računa dobavljača (ne po datumu dokumenta)!

• Ulazni račun i predračun sada nude ispravan porez/pretporez, ovisno o datumu računa

• U skladu s uputom iz RegOs-a, pri generiranju RSm obrasca u neto iznos plaće sada se upisuje neto iznos prije odbitka harača (posebnog poreza)

• Plaće prilagođene za obračun posebnog poreza (harača) na sljedeći način:
  - potrebno je prvo otvoriti porezne razrede (Plaća+Porezni razredi) i program će onda automatski upisati tri nova elementa plaće:
  BO8000 Osnovica za poseban porez
  BO8010 Poseban porez 2%
  BO8020 Poseban porez 4%
  zatim će biti otvoreni porezni razredi za BO8010 i BO8020.
  Po završetku će vam se prikazati obavijest da su dodani novi elementi i porezni razredi.
  Nakon toga SVAKAKO provjerite u elementima (Plaća+Elementi plaće) podatke za virman i podatke za knjiženje (konta treba ažurirati) novih elemenata.
• U obračunu plaće posebni porezi se obračunavaju automatski za sve plaće kojima je DATUM VIRMANA u granicama 01.08.2009 - 31.12.2010
• Poseban porez vidljiv je u obračunskom listu, za njega se generira virman i knjiži se u financijsko. Za sada nije vidljiv u ID obrascu (nije još propisan izgled obrasca), a u RSm obrascu vjerojatno neće ni biti prikazivan.
• Zbog novog poreza vjerojatno neće raditi preračun neto plaće u bruto (pokušajte neto plaću uvečati za poseban porez???)
• Ostali ispisi će po potrebi biti mijenjani u skladu s navedenim izmjenama

• U ispisu dostavnice dodan način transporta
• U granicama ispisa računa, jednom zadane alternativne šifre se koriste sve dok se ručno ne izmjene

• U ispisu računa, uz ispis "Promet roba" dodana opcija ispisa "Tablica sljedivosti" koja ispisuje promet po datumima, grupama roba i poslovnicama

• U ispisu međuskladišnice dodana opcija prikaza ambalaže

• Za korisnike iz BiH (RS) ažurirni načini plaćanja za fiskalni printer tako da su svi ostali nenavedeni načini plaćanja 1 - kartica

• Na drugoj strani ID obrasca dodana tabela sa popisom indikatora.

• Za korisnike iz BiH (RS) ažurirni načini plaćanja za fiskalni printer:
• GO, AV, KM, KR, NA, UG je način plaćanja 0 (gotovina)
• VI, ŽI je način plaćanja 3 (virmanski karticom?)
• ČG, GČ, BČ je plaćanje 2 (ček)
• sve ostao na način plaćanja 3
• KUF za uvoz sada u polju paušalna naknada ispisuje carinsku osnovicu za PDV. PDV prijava u polju "Uvoz" prikazuje carinsku osnovicu iz KUF-a.
• U poreznoj prijavi se može zadati koji računi ulaze u krajnju potrošnju (RS, DISTRIKT, a svi ostali su FBIH). Zadaje se početak šifre računa. Ažurirano generiranje i ispis porezne prijave i ispis KIF-a.
• MP račun sada pamti i mjesto troška

• Ispis naljepnica iz međuskladišnice je dopunjen, tako da se zadaju isti podaci kao kod ispisa naljepnica iz računa

• U snimanju plaće u datoteku dodan ispis za RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. (RBA)

• Nova rekapitulacija plaće sada automatski po općini stanovanja određuje koji radnici se uzimaju za običnu rekapitulaciju, a koji za rekapitulaciju RS. Da bi to radilo, treba u općinama koje spadaju u RS dodati u nazivu " RS" (jedan razmak i slova RS).
• U rekapitulaciji ispravljen tekst "podatci" sa "podaci"

• Ispravljeno izračunavanje neto u bruto
• Ispravljeno snimanje IP obrasca na disketu
• Napravljen novi ispis obrasca ID (promjenili su se samo naslov nekih kolona)

• Ispravljeno generiranje podataka za IP obrazac tako da se više obrada iz jednog mjeseca zbraja. Mjeseci u kojima nije bilo obrade za radnika više se ne prikazuju.

• Za korisnike iz BiH (RS) dovršeno podešavanje maloprodaje na fiskalnom printeru

• Pri upisu robe na fiskalni printer ispravljena grupa roba (upisivalo se '00' umjesto '1')

• Za korisnike iz BiH podešen obračun po novom zakonu. Napravljen ispis nove specifikacije plaće.

• Ispravljen ispis "Pregled dugovanja (30, 60...)". Nije prikazivao dobre iznose za partnere čija je šifra bila duža od 6 znakova.

• Za korisnike iz BiH - RS maloprodajni računi su prilagođeni za rad s fiskalnim printerom i programom F-Link.
  Osnovna podešavanje se rade u podešavanju MP računa (Fakturiranje+Maloprodajni računi+Podešavanje+Fiskalni printer). Potrebno je zadati put do F-Linka i put do mape za razmjenu podataka. U podešavanju je moguće obrisati sve artikle na fiskalnom printeru i upisati se artikle na fiskalni printer.
  Pri prodaji, kad se zatvara račun, MP račun se mora prvo ispisati na fiskalnom printeru i tek onda iz Arhimeda. Ukoliko dođe do kakve greške, račun u Arhimedu se nesmije zatvoriti jer će doći do neslaganja podataka.
  Pri izradi dnevnom zaključka također treba na fiskalnom brinteru napraviti zaključak blagajne pa tek onda u Arhimedu zaključiti dan. Zato su dodana dva gumba dolje desno, Saldo prikazuje trenutno stanje fiskalne blagajne bez zaključivanja, a Zaključak zaključuje fiskalnu blagajnu.
• Pri generiranju računa iz EDI narudžbe sada se povlači akcijski rabat iz cjenika po partnerima i rabat iz asortimana

• Za korisnike iz BiH umjesto starog ispisa TK dodan ispis TK za veleprodaju u kojem se prikazuje nabava i prodaja bez poreza.

• Ispis "Izvještaj o prodaji - u HTML datoteku" sada ima dodatnu opciju "Samo osnovni rabat". Kada je uključena, ispisuje se cijena umanjena samo za osnovni rabat (baz rabata2 i casse).
• Pri generiranju računa iz EDI narudžbe sada se ispisuje spisak roba koje nisu nađene u robi i spisak roba koje nisu nađene u cjeniku po kupcima

• Pri prijepisu računa u međuskladišnicu više se ne prepisuju cijene iz računa već iz robe
• Ispis "Stanje skladišta na dan" prilagođen je za maloprodaju

• U podešavanju EDI-ja dodana opcija "Pri generiranju računa broj narudžbe upiši i u polje 'Isporuka'"
• U stavkama EDI narudžbe dodana količina u pakiranju
• Pri generiranju računa sada se cijena uzima iz cjenika, a ako ne postoji u cjeniku onda iz robe

• U prozoru za uparivanje roba i lijekova maknuta ponuda roba po sličnom nazivu jer je jako usporavala rad.
• Ispravljen izvoz podataka o prometu.

• U položenom ispisu temeljnice, blagajne i izvoda dodana kolaona mjesta troška (MT)

• Dopunjen ispis računa tako da se prije avansa (ako ga ima) ispisuje ukupni iznos računa.

• U narudžbi dodano polje "Napomena" koje možete koristiti za interne napomene (npr. koji su kupci naručili robu).

• Za korisnike iz BiH ispravljeno knjiženje plaće u izvodu i dodana "Opšta vodna naknada". Da bi knjiženje u izvodu dobro radilo isti korisnik mora ispisivati rekapitulaciju plaće i knjižiti izvod (iznosi iz rekapitulacije se pamte po korisniku).

• Pri taksiranju recepata kategorije H automatski se nudi zadnja osnova osiguranja
• Budući da zdravstvene ustanove HZZOZZR nemaju matematičku kontrolu šifre ustanove, omogučeno je spremanje ZU iako šifra nije prošla kontrolu.
• Napravljen modul za generiranje izvješća o potrošnji lijekova koji se šalje u Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (ALMP). Nalazi se u izborniku Ljekarna+Potrošnja lijekova. Za rad modula nužno je da instalirate aplikaciju "Farmakoekonomika" koju ste trebali dobiti od Agencije na CD-u. Ukoliko ju niste dobili, kontaktirajte Agenciju. Generiranje izvješća odvija se u 8 koraka koji su detaljno objašnjeni u samom modulu.

• Pri generiranju zaključka neispisani računi se više ne ispisuju automatski, nego se pojavljuje pitanje "Da li ga želite ispisati?"
• Pri izlazu iz blagajne, kod pitanja "Izlaz, brisanje ili ništa", tipka ESC više nije izlaz nego ništa. Zbog toga su se prije ponekad pojavljivali neispisani računi.
• Propravljeno generiranje i brisanje rezervacija u akontacijama

• Napravljen novi modul "EDI" (Electronic Data Interchange) koji služi za elektronsku razmjenu dokumenata između kupaca i dobavljača. U početnoj fazi moguće je zaprimati narudžbe kupaca i po njima generirati izlazne račune. Ovaj standard su prihvatili veći kupci (Baumax, Billa, dm drogerie-markt, Getro, K.T.C., Kaufland, Konzum, Mercator-H, Merkur, Metro C&C i OMV Hrvatska). EDI dokumenti se automatski importiraju u program i klikom na gumb možete napraviti račun. Ova opcija se može aktivirati samo ako imate module "Robno" i "Fakturiranje".

• Kako su sve češći upiti o slanju izvješće o prometu ljekova, u nastavku je tekst sa stranica Agencije za lijekove i medicinske prozvode (http://www.almp.hr/?ln=hr&w=publikacije&d=potrosnja_lijekova):

• Ažurirana rekapitulacija plaće za korisnike iz BiH (RS)

• Ažurirane sigurnosne provjere u svim djelovima programa

• Dotjeran ispis nadzorne knjige uvoza/izvoza

• Dotjerana specifikacija plaće za korisnike iz BiH

• U pomoćnim evidencijama (meni Ostalo) dodane su dvije nove evidencije: Evidencija održavanja (sanitarija, podova...) i Evidencija temperatura (u skladištima, hladnjacima, sobama...)

• Ispravljen obračun plaće za elemente BP6001-BO6999 (umanjenje porene osnovice)

• Ispravljen ispis ručnih kamata (nije se ispisivao datum)

• U verziji od 02.03.2008 napravljeno je da se VP računi sa MP skladišta knjiže u knjigu popisa kao storno ulaza. Korisnici kojima to ne odgovara trebali bi promjeniti tip računa na sljedeći način:
  - otvorite podešavanje dokumenata (Program+Podešavanja+Dokumenti),
  - raširite izlazne račune (mali kvadratić s lijeve strane),
  - raširite izlazni račun koji ispravljate (IR....)
  - pronađite red u kojem piše: FAKT:VPMP = SIFDOK:VRSTADOK
  - označite taj red i kliknite na "Promjeni"
  - u prozoru koji se otvorio umjesto izraza SIFDOK:VRSTADOK upišite 'MP' (zajedno sa jednostrukim navodnicima)
  - spremite promjene
  Nakon toga će se izlazni računi knjižiti u knjigu popisa kao izlaz.

• U stavkama primke sada se crvenom bojom označavaju stavke koje nemaju NAC, FAC, VPC, MPC ili je marža negativna.

• U zaključku blagajne dodana tablica sa pregledom načina plaćanja. U ispisu zaključka dodana rekapitulacija načina plaćanja. Financijska knjiženja su podešena tako da se sada može knjižiti po načinima plaćanja, ili na stari način kao do sada. Prije knjiženja treba otvoriti podešavanje knjiženja i podesiti ga.
• Pri zaključivaju blagajne dodana provjera računa. Provjerava se da li je upisana smjena, blagajna, blagajnik, da li je broj računa dobar, da li su iznosi zbrojeni u zaglavlju i da li je račun ispisan. Sve nađene greške se automatski ispravljaju, a ukoliko račun nije ispisan automatski se ispisuje. Sve ispravke se prikazuju na ekranu, a nakon zatvaranja pregleda ispravki program pita da li želite zapamtiti ispravke. Ukoliko izaberete "NE", generiranje zaključka se prekida.
• Po završetku računa na blagajni sada je moguće izabrati kupca za R1 račun. Izbor može biti iz ponude kupaca [F7], ili direktnim unosom poreznog broja ili naziva kupca. Ukoliko po unosu poreznog broj program ne nađe kupca, otvara se ponuda kupaca. Tada treba izabrati nekog od upisanih kupaca ili otvoriti novog kupca. Ako se upisuje naziv i program ga ne nađe, automatski će ga upisati u bazi kupaca i pridružiti mu porezni broj u obliku "#99999".

• U ispisu inventure dodan izbor sorta (po šifri, nazivu ili grupi roba), u izboru kolona za ispis dodana grupa roba

• Ispis recepta na laser dopunjen podacima sa crvenog recepta (dopunska lista). Prije ispisa otvorite podešavanje ispisa recepta (Laser) i resetirajte pomake.

• U doznakama dodana polja za aktivnost OO i DO. Aktivnost OO je obvezno za unos. Snimanje diskete je dopunjeno sa tim poljima.
• U doznakama dodan broj diskete (kao kod računa fondu).
• Dopunjena rekapitulacija u ispisu doznake. Ispravljeno fin. knjiženje doznake po dopunjenoj rekapitulaciji.

• U podacima poduzeća (Program+Podešavanja+Poduzeće) dodan EAN kôd poduzeća koji se koristi za EDI (Electronic Data Interchange - elektronska razmjena podataka).
  Također su dodana su još dva žiro-računa i dvije banke. Prozor za unos podataka je vizualno dotjeran.
• U partnerima dodano polje "EAN kôd" za EDI.
• U poslovnicama partnera također je dodano polje "EAN kôd" za EDI.

• Ispravljen upis u knjigu popisa VP računa sa MP skladišta (sada se upisuje kao storno ulaza)

• U podešavanju dodana opcija "Automatski spremi stavku nakon izbora robe", tako da se ne mora upisivati količina. Opcija je pogodna za prodaju pomoću bar kod čitača.

• Ispravljen ispis "Rekapitulacija plaće" tako da prikazuje doprinose za MIO na bruto plaću

• U ispisu A stranice RSm obrasca dodana kontakt osoba (isto kao na B stranici)
• U vrstama staža dodana polja za stopu dodatnog doprinosa MIO. Dodan automatski upis vrsta staža i trenutno važećih stopa.
• Obračun plaće dopunjen s obračunom posebnog doprinosa za MIO za benificirani (uvećani) radni staž
• U ispisu obračunskog lista dodan prikaz vrste staža
• Ispravljeno generiranje i ispis RSm obrasca, tako da uzima i dodatne stope za MIO
• Dopunjen ispis ID obrasca, tako da uzima i dodatne stope za MIO

• U unosu stavki računa i predračuna dodan prikaz maksimalnog rabata (da se roba ne prodaje ispod nabavne cijene)

• Ispravljeno financijsko knjiženje doznaka
• Rekapitulacija i provjera diskete prilagođena za HZZOZZR
• U snimanju diskete maknut izbor člana zakona, sada se taj podatak uzima sa recepta

• Ispravljen ispis računa (nije se ispisivala jedinica mjere)

• Ispravljen ispis recepta na laserski printer, sada se i usluge označavaju kao ispisane
• Podešeno financijsko knjiženje računa HZZOZZR (u nazivu fonda mora pisati 'HZZOZZR' i treba otvoriti analtičku grupu 'HZZOZZR' i pridružit joj konto kupca). Također treba otvoriti i partnera s istom šifrom.
• Papirnati ispisi računa HZZOZZR su prilagođeni (umjesto HZZO piše HZZOZZR)
• Pri prvom otvaranju pregleda fondova, automatski se upisuju fondovi ZZR (Z01-Z05)
• Pri prvom otvaranju pregleda računa fondu, automatski se u dokumente dodaje nova vrsta računa za HZZOZZR
• pri otvaranju novog računa isključena je provjera da li u redosljedu računa postoji "rupa". Pripazite da vam brojevi računa idu po redu...
• Onemogućen ulaz u blagajnu ako je godina zaključana
• Pri unosu zaglavlja računa fondu, na kraju je dodana opcija "Kategorija osiguranika se mora upisati". Ako je uključena, podatak "Kategorija" je obvezan za unos.
• U ispisu računa fondu dodana opcije "Pez potpisa". Kada je uključena, na računi i prilozima se ispisuje napomena "Ovaj račun napravljen je i ispisan na računalu, te je stoga valjan bez žiga i potpisa"
• Kod računa fondu, u ispisu "Rekapitulacija i provjera diskete" dodano na kraju polje "Primio"
• Kod ispisa doznaka, u rekapitulaciji diskete dodano polje "Šifra doznake" i na kraju ispisa polje "Primio"
• U ispisu doznaka uklonjena opcija "Stari ispis"

• Ispravljen ispis računa fondu na disketu, za slučaj kada se zada datum obračuna
• Ispravljeno generiranje računa fondu, više se ne upisuje broj diskete
• U statistici omogućeno ispravljenje podataka o kupcu za R1 račun
• Napravljena evidencija akontacija. Poziva se iz blagajne sa PgDn+Akontacije. Koristi se kada pacijentu treba hitno ljek, a nema recept. U tom slučaju mu se izdaje ljek, pacijent ostavlja akontaciju (poželjno malo više od vrijednosti ljeka). U zadanom roku pacijent treba donijeti recept. Tada mu se akontacija vraća, a izdani ljekovi kucaju na blagajni. Ukoliko ne donese recept u zadanom roku, ljekove kucate u slobodnoj prodaji i plaćate novcem iz akontacije. Ostatak novca utrošite na kavicu :) Akontacije ne ulaze u saldo blagajne, a roba izdana po akontaciji ide u rezervaciju. Poništavanjem akontacije briše se i rezervacija.

• U Ispisu "Dospijeće plaćanja" po partnerima dodan dodatni sort po dokumentima ili datumu dokumenta

• Ispravljen ispis predračuna

• RSm obrazac je ispravljen tako da prihvaća praznu godinu i mjesec isplate isplate (III.6.)

• U provjeri recepata i usluga uz postojeće provjere šifre računa, kategorije, fonda i dopunskog dodana provjera serijskog broja recepta, lječnika, lječnika specijaliste i zdravstvene ustanove.
• Ako se u stavkama računa neki od nevedenih elemenata mijenja, automatski se ažuriraju i usluge
• Ispravljeno automatsko generiranje računa za san. materijal (stavljao ga je zajedno sa ljekovima)

• U ispisu računa, uz postojeću sumu na kraju, dodane i sume po grupama roba (roba, usluge, ambalaža i povrat ambalaže). Preduvjet da bi to radilo je da su robe grupirane u grupama USL (usluge) i AMB (ambalaža).

• u računima fondu, pri izlasku iz stavki provjera recepata i usluga se sadi radi automatski
• pri automatskom generiranju računa fondu više se ne otvaraju novi računi ako je već otvoren računa za taj fond, kategoriju i razdoblje

• ispravljeno generiranje šifri doznaka

GODIŠNJE OBRADE U GALEN-u
Za nesmetani prelazak u novu godinu treba napraviti godišnje obrade. Neke obrade se rade na podacima iz tekuće (stare, 2007.) godine, a ostale na podacima nove godine (2008.).

INVENTURA
Na podacima stare godine treba napraviti inventuru, tj. stanje skladišta evidentirano u programu treba usaglasiti sa stvarnim stanjem. Da se inventura ne bi radila 31.12. moguće ju je napraviti ranije, a zadnjeg radnog dana napraviti tzv. fiktivnu inventuru u kojoj bi se samo odradila inventura, bez inventurnih razlika koje su već napravljene u ranijoj inventuri. Inventura se radi na sljedeći način:

• 1. Svi dokumenti moraju biti proknjiženi (primke, računi fondu, lab. dnevnici, zaključci...). Na rezervacijama NE smije biti NIŠTA.
• 2. Dok se radi inventura, ne smiju se knjižiti nikakvi dokumenti!
• 3. Otvoriti inventuru (Robno + Dokumenti + Inventura),
• 4. Stisnite gumb Dodaj ili tipku Insert, upišite granice inventura (najbolje je prihvatiti ponuđene granice i onda ograničiti šifre skladišta:01-01, 02-02, 03-03, 05-05, 06-06, tako da se otvori 5 novih inventura)
• 5. Otvoriti stavke svake inventure posebno (tipka F9 ili gumb Stavke), program pita da li da generira stavke, odgovorite sa Da. (ako pita za različite maloprodajne i skladišne cijene kliknuti "Dalje sve")
• 6. Zatvoriti stavke bez promjena (tipka Esc ili gumb Izlaz)
• 7. Kako po inventuri nisu rađene promjene u stavkama ni zapisnici, kliknuti na Promijeni i u zaglavlju inventure u polja "Zapisnik za višak" i "Zapisnik za manjak" upišite znak * (zvjezdica) i Spremi da bi se inventure prenijele u računovodstvo
• 8. Ne treba ispisivati nikakve liste ni zapisnike.

Time su završene godišnje obrade u staroj godini i nakon toga više se ništa nesmije knjižiti u staroj godini. Sada bi bilo pametno napraviti arhivu podataka stare godine, tako da zatvorite Galen i pokrenete «Arhiva i priprema» kao što radite svaki dan.

DODAVANJE NOVE GODINE U SPISAK
Ukoliko novu godinu ne "vidite" na nekom od računala (blagajnama), onda napravite oporavak. Ukoliko i dalje ne vidite Baze2008 pri ulasku u program, treba ih staviti u spisak na sljedeći način:

• 1. uđite u Baze2007
• 2. otvorite meni Program+Podešavanja+Godine i poduzeća
• 3. stisnite tipku Insert (ili gumb Dodaj)
• 4. u naziv godine/poduzeća upišite "Baze2008" + tipka Tab
• 5. kliknite mišem (ili tipkom za razmak) na gumbić sa desne strane drugog polja da se otvori ponuda direktorija
• 6. u ponudi odite na kraj, potražite F: disk (pisat će nešto poput "C: on IkSer (F)"), raširite ga (klikom na mali kvadratić s lijeve strane, raširite Galen i izaberite Baze2008 i kliknite na OK. U sva polja osim prvog bi se moralo upisati "F:\GALEN\BAZE2008".
• 7. Stisnite gumb Spremi
• 8. Pažnja: put do podataka nije u svim ljekarnama isti. Usporedite put koji ste upravo upisali sa putom od Baze2007. Trebali bi biti isti, osim oznake godine na kraju.

POČETNA STANJA
Nakon završene arhive pokrenite Galen u novoj (2008.) godini. Otvorite generiranje robnih početnih stanja (Robno + Početna stanja). Kroz postupak generiranja program vodi vas u koracima:

• 1. Objašnjenje predstojećih koraka i upozorenje da treba napraviti arhivu, kliknite na Dalje
• 2. Izbor baza stare godine na osnovu kojih se generiraju početna stanja. Ispod tablice za izbor mora pisati: Izabrali ste: Baze2007
  U kvadratu «Koje podatke da uzmem iz izabrane godine, označite sve ponuđeno (i partnere), kliknite na Dalje
• 3. U sljedećem koraku vam se prikazuje koliko ima robnih dokumenata, koliko je neknjiženih (takvih ne bi smjelo biti) i šta će program napravit sa tim dokumentima u novoj godini (Brisanje). Ako je sve u redu, kliknite na Dalje
• 4. Datum početnih stanja (misli se na datum koji će biti upisan u knjizi popisa) treba upisati 31.12.2007. Kliknite na Dalje.
• 5. Ovo je zadnji korak u prijenosu početnih stanja. Još jednom provjerite, da li ste u novoj godini (u zaglavlju programa mora pisati Baze2008). Ako je sve u redu, kliknite na Nastavi i generiranje početnih stanja počinje. Pričekajte da završi, a onda kliknite na gumb Prekini.
• 6. Sada možete za provjeru ispisati stanje skladišta i provjeriti ga sa stanjem iz stare godine, moralo bi biti isto.

AKTIVIRANJE LISTE HZZO
Sada je program spreman za prvi radni dan sljedeće godine! Nemojte zaboraviti 02.01.08. aktivirati novu listu HZZO na sljedeći način:

• 1. otvorite listu u pripremi (Ljekarna+Šifre HZZO+Priprema ili Ctrl+H i F9)
• 2. ako slučajno niste do sada uparili šifre HZZO sa šiframa robe, učinite to sada klikom na gumb Upari šifre
• 3. aktivirajte novu listu klikom na gumb Aktiviraj (pazite, nemojte zamjeniti gumb Arhiviraj i Aktiviraj)
• 4. zatvorite listu u pripremi i u aktivnoj listi provjerite da li je to nova lista

OSTALE NAPOMENE

• 1. u novoj godini sve ljekarne imaju iste dokumente sa jedinstvenim načinom šifriranja. Šifra se sastoji od oznake dokumenta (1-2 znaka), godine (1 znak), broja ljekarne (2 znaka) i broja dokumenta (3-4 znaka). Tako bi šifra računa fondu bila "F8010001". Izuzetak su primke, narudžbe i lab dnevnik (oni nemaju oznaku godine i ljekarne). Zbog ograničene dužine šifre (8 znakova, 2 znaka ostaju za ispravke npr. "F8010001-1"), račune fondu TREBA isključivo raditi po kategorijama osiguranika ili NOVIM načinom, korištenjem asistenta za izradu računa (gumb Novi računi).
• Listu HZZO od sada ažurirajte u novoj (2008.) godini

:. SRETAN BOŽIĆ I NOVA GODINA.:

• IP obrazac je ispravljen, tako da premije osiguranja ne umanjuju neto plaću

• naknadna promjena načina plaćanja više ne podupla rezervacije

• ispravljen ispis salda na ekran na blagajnama sa Win98
• ispis recepta na laser sada označava recept da je ispisan

• Ispravljeni ispisi "RUC po partnerima". Završno stanje nije bilo umanjeno za povrat.
• Ispravljen ispis "Stanje skladišta na dan". U nekim slučajevima nije se dobro zbrajalo stanje (kada po kartici roba ide u minus).

• U ispisu RSm obrasca povećeni formati iznosa

• dotjerani i ubrzani POS ispisi na ekran i printer
• u ispisu računa fondu maknuti stari ispisi
• u snimanju na disketu ispravljeno dodavanje na postojeći račun
• U taksiranju recepata dodan gumb "Račun" koji omogućuje da se trenutno označen recept prebaci u račun fondu. Pritiskom na taj gumb otvara se ponuda računa fondu. U ponudi su prikazani samo računi u koje se može dodati označeni recept (isti fond, ista kategorija ili bez kategorije, isto razdoblje, da nije knjižen). Ukoliko je ponuda prazna, znači da nemate otvoren račun u koji bi se taj recept mogao prebaciti i treba ga otvoriti.
• U računima fondu dodano polje "Kategorija osiguranika". Time je omogućeno da se rade računi posebno za svaku kategoriju. Ukoliko se kategorija ne upiše, računi fondu se rade kao i do sada. Ukoliko je upisana kategorija i račun ima stavke, promjena kategorije nije moguća.
• U računima fondu dodan gumb "Novi računi". Time se pokreće asistent za generiranje računa fondu. Treba mu zadati razdoblje za koje se rade računi, da li se rade za ljekove, sanitetski ili oboje. Asistent automatski generira račune za sve recepte u zadanim granicama, s tim da račune odvaja po fondovima, kategorijama, ljekovima i sanitetskom materijalu i posebno računi za recepte sa upisanim članom zakona. Na kraju generiranja se prikazuje popis recepata sa brojevima računa, odnosno ukoliko su recepti neispravni, prikazane su nađene greške. Popis je moguće ispisati, i to u dvije varijante, detaljan ispis (ispisuju se svi recepti) i ispis grešaka (ispisuju se samo recepti koji imaju greške i nisu stavljeni u račun). Recepte sa greškama treba ispraviti u taksiranju recepata i pritiskom na gumb "Račun" poslati u odgovarajući račun.
• U taksiranju recepata maknut stari ispis
• Ispravljeno storniranje računa s receptima (nisu se generirali storno recepti)
• Ispisi i knjiženje računa fondu su dotjerani, tako da se ne ispisuje "-1, -2..." ako račun ima upisanu kategoriju
• U taksiranju recepata dodana opcija "Ispis na laserskom printeru" koja omogućuje taksiranje recepata na laserskom (ili InkJet) printeru. Uz nju ide i opcija "Ispis direktno na printer". Kad je ona uključena, ispis se ne prikazuje na ekranu već se odmah ispisuje na printer. U ispisu dodan naziv lijeka.
• U podešavanju ispisa dodano podešavanje ispisa za laserski printer.
• Ispravljeno generiranje naziva datoteke pri snimanju računa fondu na disketu. Prvih pet znakova moraju biti zadnjih pet znakova iz šifre ljekarne
• Objavljena je nova lista fonda koja se počinje primjenjivati od 01.01.2008. Ovih dana bit će dostupna ljearnama za skidanje. Postupak skidanja je isti kao i do sada. Budući da se neke ljekarne nisu pridržavali uputa za snimanje nove liste u pripremi, molimo vas da se istih ubuduće pridražavate.

• Ispravljen obračun dodatnih komponenti (nisu se upisivale u recept)

• U stavkama računa i predračuna dodani gumbi "Obračun ambalaže" (automatski obračunava ambalažu za upisane stavke računa), i "Povrat ambalaže" (automatski unosi sve stavke ambalaže). Da bi obračun ambalaže dobro funkcionirao, roba mora u normativu imati upisanu ambalažu, a ambalaža mora biti u grupi roba "AMB".
• Dopunjen i dotjeran ispis "Obrazac IZ-PI"
• Napravljen ispis "Obrazac MI-PI"

• Završene izmjene vezane za povratnu naknadu:
  - povratna naknada (PN) se vidi na blagajni pri prodaji robe, iznos PN nije u cijeni robe već se dodaje kao posebna neoporeziva stavka
  - u zaglavlju računa iznos računa u sebi ima PN
  - u statistici dodana PN
  - u zaključku blagajne dodana PN u stavkama i zaglavlju
  - ispisi računa i zaključka ažurirani tako da se vidi PN
  - financijsko knjiženje zaključka dopunjeno sa PN, dopunjeno podešavanje knjiženja zaključka i računa fondu
  - pri ulazu robe PN se ne upisuje u stavke primke (jer ona ne ulazi u cijenu robe), već samo u zaglavlju primke u podacima ulaznog računa
• Na blagajni dodan redni broj stavke
• U ispisima na blagajni (PgDn), dodan ispis prometa roba na printer
• Papirnati ispis računa fondu dopunjen sa podatkom "Aktivnost"
• U taksiranju recepta promjena lječnika mjenja u zdravstvenu ustanovu, nudi se zadnji lječnik i ZU
• U promjeni lječnika ispravljena ponuda zdravstvenih ustanova

• Na blagajni isključen prikaz podataka iz SC

• Na blagajni isključen prikaz podataka iz SC
• U ispisu računa fondu maknuta podešavanja koja se ne koriste (delimiter je uvijek ":", kodna stranica je uvijek "1250").
• U računima fondu dodano polje "Broj diskete". Kada se ispisuju računi, automatski se nudi sljedeći broj diskete, a kada se ponovo ispisuju isti računi, nudi se njihov broj diskete.
• Napravljeno novo snimanje računa na disketu koje vrijedi od 01.12.2007. Da bi se račun snimio u starom formatu (važećem do 30.11), u granicama ispisa treba označiti "Ispis u starom formatu". To se odnosi samo na disketu, papirnati ispis je isti. U skladu s novim formatom izmjenjena je i kontrola diskete.
• S početkom važenja novog formata, članovi zakona se mijenjaju i dozvoljene vrijednosti su 1,2,3,4 (nema više 5 i 7 iako ih program još nudi!)
• U novom formatu se pojavljuje i novi podatak "Matični broj osigurane osobe u zdravstvu" (9 znakova). Nismo uspjeli saznati šta je to, ali ako ga trebate upisati, upišite ga u polje JMBG, a za indikator "Šta je u polju JMBG" izaberite "99".
• U RF dodano polje "Aktivnost obveznog osiguranja" (koristi se pri snimanju diskete) i evidencija "Aktivnosti zdravstvene zaštite" (to je isti podatak)
• U ispisu kopije računa dodan je gumb "Plaćeno". On otvara prozor "Plaćeno, vratiti" gdje se može izmjeniti način plaćanja. Ako se mijenja samo način plaćanja (nije potreban ispis), onda izaberite gumb "Izlaz bez ispisa". Ukoliko se desilo da vam je program zaglavio pri ispisu računa (nije generirao recepte), ponovnim ispisom će se generirati i recepti po tom računu.
• U računima fondu dodana dva nova sorta "Fond" i "Broj diskete"
• U unosu računa fondu maknut izbor recepta (recept, doznaka, sve) i vrste osiguranja (osnovno, dopunsko)

• U laboratorijskom dnevniku dodan novi klizač za sort po datumu
• Ispravljen ispis naziva ljekarne na receptu

• Dopunjeno resetiranje šifri dokumenata

• Ispis recepta je podešen tako da uzima podatke ljekarne iste kao i računi fondu

• Ispis "Dospijeće plaćanja" dotjeran tako da su partneri odvojeni debljom linijom
• Ispisi kupaca i dobavljača po partnerima i dokumentima sada imaju izbor sorta (po dokumentima ili datumu dokumenta)

• Kod direktnog slanja narudžbe preko interneta povećano vrijeme čekanja na odgovor servera
• Ispravljena ponuda roba za slučaj kada se ista šifra nalazi na više skladišta

• U taksiranju recepta nije provjeravao da li treba lječnik specijalista po listi iz HZZO već po "!" u nazivu. Sada je to ispravljeno.
• Pri prodaji na privatni recept više se ne javlja upozorenje da roba nije na listi fonda
• U blagajni isključena provjera pošte (mogući uzrok zaglavljivanja?)
• Isključena pomoć (na F1)
• Sva upozorenja se prikazuju u žutom, dobro uočljivom prozoru
• U kontrolu serijskog broja recepta dodani i recepti koji počinu sa "7"
• Pri unosu doznake ID II i ID I se mora upisati i mora biti odgovarajuće dužine (8 i 3 znaka)
• Ako se u taksiranju recepta ispravlja Rp. koji je već u računu, pri spremanju promjena Rp. je bio vraćen u taksiranje. Sada je to ispravljeno.
• Onemogućen ispis i spremanje računa ako nije upisan način plaćanja
• Ažurirana matematika u lab. dnevniku tako da se slaže s knjigom popisa i da nema zaokruženja
• Dodana kontrola generiranja zapisa za disketu i u kontroli diskete dodane dodatne provjere
• Upis recepata i usluga nakon ispisa računa stavljen u transakciju. Trebao bi raditi brže i stabilnije...
• U ispisu računa dodan ispis broja recepta

• Ako se program pokreće više puta, ispisuje se upozorenje. Na blagajnama se ne bi smio pokretati više puta.

• U robi dodan novi podatak "Diferencirana marža". Robe kojima se to uključi uzimat će maržu iz tablice marži, gdje se mogu definirati različite marže ovisno o nabavnoj cijeni robe. Diferencirane marže rade u ručnom unosu primke i unosu sa diskete.
• Pri unosu primke sa diskete može se birati odakle se uzimaju marže. Nudi se sa diskete (tako je do sada program radio) i iz robe (ignorira se marža i MPC na disketi). Ovo radi samo za robe koje nemaju diferenciranu maržu.
• Napravljen pregled diferenciranih marži (Robno+Marža)
• U meniu Robno, stavke "Nivelacija cijena", "Inventura" i "Inventura roka trajanja" premještene su u meni Robno+Dokumenti

• Prozor za ponovni ispis računa je dotjeran tako da se sada vide i stavke računa

• Datoteke za ispis u DBF datoteke (za ispis u DOS-u) su izmjenjene, tako da je sada i u njima šifra robe 13 znakova. DOS ispise treba ručno prilagoditi novoj dužini šifre!

• U ispisu računa fondu i doznaka dodan novi klizač "Ljekarna". Tu se mogu zadati podaci za ljekarnu koji se vide na ispisu računa. Opcija se može koristiti kada se podaci u ispisima za fond razlikuju od onih upisanih u podešavanju poduzeća. Ova opcija ne radi za stare ispise (do 15.11.2006)

• Omogućeno pretraživanje grupa roba i po nazivu
• Direktna internet narudžba malo dotjerana

• Napravljene manje izmjene u ispisu računa. Molimo Vas za povratnu informaciju da li se je zaglavljivanje pri ispisu smanjilo.
• Riješen problem ispravka stavki na blagajni
• Na blagajni ispravljeno funkcioniranje gumba "NE"
• Ispravljeno snimanje RF na disketu (opet se ukupni iznos snima bez poreza jer su se počeli vraćati računi). Izvinjavamo se zbog problema koje ste imali zbog te promjene u verziji 070825.

• Knjiženje (zaključivanje) cjenika u pripremi više ne isključuje taj cjenik. To znači da račun (predračun, otpremnica...) uvijek uzima cijenu iz cjenika u pripremi ako cjenik postoji za taj period. Pri generiranju cjenika omogućeno kopiranje podataka iz drugog cjenika

• Još jednom ispravljen izračun iznosa za doznake pri upisu u doznaku.

• U računima i predračunima ispravljeno generiranje ponude roba iz asortimana za partnere koji ga nemaju. Sada se uzima neki opći asortiman "000000", ali se u obzir uzima tip asortimana zadan u poslovnici.
• Ispravljen ispis Knjiga IRA, dodan filter po datumu plaćanja, a datum plaćanja se vidi desno od adrese partnera

• Ispravljena provjera rezervacija za POS.

• Ispravljen izračun iznosa za doznake. Do sada se je izračunavalo: (nab. cij. + PDV) * količina, a od sada: (nab. cij. * količina) + PDV

• Ispravljeno generiranje podataka za karticu kupca iz asortimana za partnere koji nemaju asortiman. Sada se u obzir uzima i tip asortimana upisan u poslovnici.

• U obračunu kamata dodano polje "Min. iznos kamate". Ako se upiše neki iznos, program pri obračunu preskače sve kamate manje od zadanog iznos. Dodan još jedan klizač "Partneri koji se izuzimaju", gdje se mogu zadati šifre partnera za koje se NE obračunavaju kamate. Izbor je moguć iz ponude partnera, a moguće je sa tipkom za razmak označiti više partnera odjednom.

• U slučaju kada se koriste popusti na ukupan iznos računa, a neka od prodanih roba ima popust zadan i u robi, program pita koji popust upisati toj robi. Nudi se suma oba popusta (popust na iznos računa + popust u robi), samo veći od ta dva popusta ili samo popust na iznos računa.

• Ispravljeno snimanje RF na disketu (ukupni iznos se snimao bez poreza), ažurirana rekapitulacija diskete.

• Obračun kamata je dopunjen sa poljem Izuzeci. U to polje se mogu upisati početne šifre dokumenata koji ne ulaze u obračun kamata. Ta opcija se može koristiti za izuzimanje iz obračuna prethodno obračunate kamate (ako ne želite da se računa kamata na kamatu).

• Napravljen popis dodatnih opcija u programu koje se mogu naknadno aktivirati. Radi se o dijelovima programa koji su rađeni posebno po narudžbi nekog od korisnika. Ti dijelovi se posebno fakturiraju i po uplati aktiviraju. Evidencija se otvara iz menia Program+Podešavanja+Dodatne opcije. U novostima su ti dijelovi označeni sa [ OPCIJA ]. Ukoliko želite aktivirati neku od opcija, nazovite nas za ponudu. Po uplati ponude dobit ćete šifru za aktiviranje željene opcije.
•  OPCIJA  Napravljena evidencija ambalažnog materijala. Otvara se iz pregleda robe gumbom "Ambalažni materijal" ili iz menia "Robno+Ambalažni materijal". Kad se prvi puta otvori evidencija, prvo treba otvoriti materijal (gumb "Materijal"). Ako do sada nije upisan, upisat će se automatski. Nakon toga kliknite na gumb "Automatski upis". Time će se upisati sve robe i svakoj robi će biti pridružene sve vrste materijala. Dalje treba svakoj robi upisati količine materijala ovisno o ambalaži (osnovno pakiranje, ambalaža 1, 2 i 3). Kada su upisani svi ambalažni materijali, viškovi se mogu obrisati pritiskom na gumb "Obriši prazne". Ispis je isti kao u ostalim djelovima programa. Dostupna su tri ispisa. Prvi ispis "Očevidnik 1" ispisuje količine ambalažnog materijala za plačanje naknade za zbrinjavanje. Drugi ispis je sličan, ali malo opširniji i obračunava i naknade po komadima. Treći ispis je pomoćni, prikazuje količine ambalažnog materijala po robama. Količine ambalažnog materijala vezane su za šifre i količine ambalaže u robi, tako da nije moguće zadati npr. ambalažu 2 ako u robi nisu zadani podaci o šifri i količini ambalaže 2.

• Dotjeran obračun kamata iz SC. Dodan izbor metode obračuna (konformna ili direktna), dodani troškovi obračuna i slanja koji se pribrajaju izračunatoj kamati. Svi ispisi i knjiženje dotjerani i poboljšani.

•  OPCIJA  U računima i predračunima sada se može definirati tekst trenutnog duga (npr. "Svi Vaši računi su plaćeni, hvala!" ili "Vaš dospijeli dug iznosi ..."). Tekst se definira u unosu zaglavlja računa (klizač "Tekst trenutnog duga"). Tekst se automatski upisuje nakon izbora kupca, a istovremeno se prikazuje obavijest. Prije spremanja računa trebalo bi provjeriti generirani tekst i po potrebi ga ispraviti. Saldo otvorenih stavki partnera računa se na datum račun (predračuna). Da bi izračunati saldo bio dobar, SC treba biti ažuran.

• U granicama generiranja teretnog lista dodana opcija za izbor napomene. Nudi se prijepis napomene iz rute ili iz poslovnice partnera. U stavkama TL povećana dužina napomene na 40 znakova (da bi stala napomena iz rute).

• U ponudi roba za narudžbu ispravljen položaj gumba za izbor dobavljača i proizvođača

• U ispisu doznaka omogućen je ručni unos datuma obračuna. Ovu opciju možete koristiti kada treba ponovo slati doznaku koja je proknjižena (nisu moguće izmjene), a datum obračuna je zastario.

• U stavkama asortimana dodana nova tablica u koju se mogu unositi dodaci i izuzeci asortimana. Znači, za neku poslovnicu se može reći da određena roba ulazi u asortiman (iako po ostalim uvjetima ona ne ide za tu poslovnicu), ili obratno, neka roba se može isključiti za poslovnicu.
  U predračunima i računima je izmjenjena ponuda roba iz asortimana, tako da se u obzir uzimaju gore navedeni izuzeci i dodaci.
  Izmjenjeno je i generiranje podataka za karticu kupca (kada se generira po asortimanu) tako da se u obzir uzimaju uključene i isključene stavke.

• Ispis računa i predračuna u Word je dopunjen, tako da se sada može ispisivati i u valuti

• Onemogućen unos paralelnih šifri bez šifre robe
• Ispravljen ispis kopije računa iz statistike

• Ispravljen izbor robe iz asortimana tako da sada uzima cijenu iz cjenika u pripremi

• Ispravljeno financijsko knjiženje zaključka (nisu se automatski prevodila konta za načine plaćanja)

• U ponudi roba za narudžbu ispravljen položaj gumba za izbor dobavljača i proizvođača

• U granicama generiranja teretnog lista dodana opcija za izbor napomene. Nudi se prijepis napomene iz rute ili iz poslovnice partnera. U stavkama TL povećana dužina napomene na 40 znakova (da bi stala napomena iz rute).

• Ispravljen ispis "Uplate po komercijalistima" (djelio je internet umjesto pakete)

• Ispravljen modemski prijenos zaključaka (načini plaćanja su se prenosili više puta)

• Ispis "Uplate po komercijalistima" je dopunjen sa novom grupom roba (Poslovna riješenja) i vizualno je dotjeran radi bolje preglednosti

• Stavke računa i predračuna prilagođene za prodaju drva (za pilane i sl.). Pri unosu stavke računa, ako se u opisu robe upišu dimenzije drva i količina u formatu Dužina x Širina x Visina x Količina (kom), program automatski izračunava kubikažu drva
• U ispisu knjige IRA dodana mogućnost ispisa IRA za komercijalistu

• Dotjeran ispis salda blagajne iz statistike
• Dotjerano ponovno genriranje zaključka blagajne iz statistike
• Omogućeno zadavanje unaprijed definiranih popusta. Treba otvoriti blagajnu i otići u podešavanje. Na zadnjen klizaču "Popusti" treba upisati granične iznose i popuste. Kada se sprema račun (F8), program uspoređuje iznos računa bez popusta sa zadanim granicama popusta i ako je račun u tim granicama, program nudi upis zadanog popusta u sve stavke računa. Radi kontrole, u ispisu računa nakon stavki je dodan prikaz iznosa bez popusta, iznos popusta i iznos za platiti.

• Ispravljen ispis salda blagajne i generiranje zaključka

• Ispravljeno knjiženje zaključka, tako da više ne javlja "Nisam našao porez..."
• Ispravljeno ažuriranje broja računa i zaključka (to je bila manja greška koja nije uticala na rad)
• Generiranje zaključka je dopunjeno tako da se kombinirano plaćanje zbraja po vrstama plaćanja (do sada se prikazivalo kao "KP")

• U ulaznim računima omogućeno odvojeno knjiženje rabata i cassa-sconta

• Dotjeran ispis kompenzacije tako da tekst u zaglavlju može biti dug do 500 znakova. Dodan tekst u podnožju, također dužine 500 znakova.

• Dopunjena ponuda roba u narudžbi, tako da se sada u desnom dijelu prozora vidi prodaja za zadani period (početno 7, 14, 21 i 28 dana, ali period se može se mijenjati). U tablici se sada vidi koja je roba za narudžbu

• Omogućeno kopiranje radnika između između godina/poduzeća

• U ispisu računa fondu omogućen je ručni unos datuma obračuna. Ovu opciju možete koristiti kada treba ponovo slati račun fondu koji je proknjižen (nisu moguće izmjene), a datum obračuna je zastario.

• U zaključku dodan gumb "--> IRA" kojim se zaključak prebacuje u izlazne račune (zbog porezne prijave)
• Dotjeran ispis zaključka i knjige zaključaka

• U unosu primke (u zaglavlju) dodan novi klizač "Ulazni račun". Tu treba prepisati iznose sa ulaznog računa dobavljača. Kasnije se ti iznosi prepisuju u ulazni račun (ako se generira iz primke). Ukoliko se ti podaci ne upišu, u ulazni račun se prepisuju podaci iz stavki primke (kao do sada).
  Pri izlasku iz stavki primke uspoređuje se nabavna vrijednost i rabat u stavkama i zaglavlju i u slučaju neslaganja program upozorava da se provjere stavke.
• U cjenicima u pripremi napravljeno generiranje nivelacije po cjeniku. Cjenik u pripremi mjenja VPC i MPC u općim podacima robe, dok nivelacija mjenja skladišnu cijenu. Nivelacija se generira za sve robe (bez obzira na količinu), ali samo na skladištima VP i MP. Preporučljivo je da prije generiranja nivelacije aktivirati (knjižite) cjenik u pripremi.

• U robi dodan gumb "Briši stare kartice". Provjeravaju se kartice roba (sve, samo označena roba ili samo označeno skladište) i sve robe koje nisu usluge (grupa roba ne počinje sa "USL"), kojima je stanje na zalihama =0 i koje u robnom dnevniku imaju samo zapise "POČETNO STANJE" se brišu. Na taj način si možete znatno smanjiti broj robnih kartica. Prije brisanja svakako napravite arhivu i napravite obnovu rezervacija (Robno+Dokumenti+Rezervacije + gumb Provjera). Prvo pokrenite provjere kao "Test" da vidite šta će program obrisati, pa ako je sve u redu pokrenite provjere sa "Da".
• U ponudi roba samo za jedno skladište dodan gumb "Sva roba" za pregled roba sa svih skladišta. Onemogućena promjena i unos roba korisnicima sa nivoom 7 i manje.
•  OPCIJA  Napravljena nova evidencija - "Cjenik u pripremi". Otvara se iz menia Robno+Cjenik u pripremi. Omogučuje da se unaprijed formiraju nove VP i MP cijene i da program automatski počne uzimati nove cijene na dan kada one startaju.
  * Evidencija se sastoji od tri tablice. Prva (gore lijevo) je pregled cjenika (šifra cjenika, datum početka važenja i datum prijepisa cijena u robu).
  * Druga (dolje) prikazuje robe kojima se mijenja cijena. Vidljiva je šifra i naziv robe, stare cijene i nove cijene.
  * Treća tablica (gore desno) prikazuje partnere kojima se te cijene prmjenjuju na neki drugi datum (znači ne onaj u zaglavlju cjenika). To znači da možete definirati da cjenik starta npr. 10. u mjesecu, ali za nekog partnera te cijene vrijede već od npr. 9. u mjesecu. Kada birate partnera, možete sa razmakom označiti nekoliko partnera i sve ih odjednom povući u cjenik.
  * Stavke cjenika (roba) mogu se ručno unositi i ispravljati, a moguće je i automatsko generiranje pritiskom na gumb Generiraj. Treba upisati granice (po robama, skladištima, partnerima i grupama), ako cjenik već ima stavke, šta se radi sa starim stavkama (to vam omogučuje da stavke generirate u više koraka (npr. za nekoliko grupa roba). Na kraju treba zadati kako da vam program predloži novu cijenu (postojeća cijena uvečana za neki koeficijent, npr. 1,200 znači 20% veća cijena), ili postojeća cijena u bodovima (Eurima) preračunata u kn po tečaju datuma cjenika.
  * Kada je prošao prelazni rok (cjenik vrijedi za sve partnere), tada se cjenik može knjižiti (VPC i MPC se upisuju u robu). Rasknjižavanje je moguće tako da ponovo izaberete knjiženje, a program "zna" da je cjenik knjižen i nudi rasknjižavanje. Rasknjižavanje je moguće jer program pri knjiženju pamti koje su bile stare cijene upisane u robu.
  * Ukoliko postoji cjenik po kupcima, on ima prednost i program će u tom slučaju uzeti cijenu iz njega (osim ako nije označena opcija "Koristi VPC i MPC iz robe").
  * U pripremi je i izrada nivelacija cijena po cjeniku, za skladišta koja se vode po VP i MP cijenama.
  * Molimo da u početku malo više provjeravate da li cjenici funkcioniraju dobro, i eventualne greške nam odmah javite. Hvala.

• U radnim nalozima za okvir, pri generiranju izdatnice više usluge ne upisuju u izdatnicu
• U radnim nalozima za staklo u izdatnicu se upisuju i radovi ako nisu u grupi usluge (ako je umjesto rada upisan materijal)

• U ispisima računa, prodaja po partnerima, dodan novi ispis "Prodaja po partnerima i grupama roba"

• U stavkama radnog naloga za staklo isključena opcija 'NE' za slip, distancer, staklo i poleđinu

• U taksiranju recepata dodana kolona "Rn. fond". Kada gledate sve recepte, onda brisani recepti u tom polju imaju upisano [!!!!!!!!!!], netaksirani recepti imaju [**********], taksirani recepti imaju prazno, a recepti faktuirirani fondu imaju broj računa fondu.
• Dodan novi klizač "Svi rp. (broj rp.)" kojim se pregled sortira samo po broju recepta. Svi ostali sortovi su po broju računa fondu + po broju recepta.
• Ispravljeno taksiranje, tako da se za sve stavke recepta ažurira i serijski broj rp.
• Podsjetnik: ukoliko ste zaboravili, u stavkama računa fondu moguće je traženje (serijskog broja recepta, broja lječnika ili nečeg drugog) pritiskom na Ctrl+L
• Kada se na blagajni ispravljala stavka koja ima doplatu, nije se dobro izračunavala doplata. To je sada ispravljeno.

• Ispravljeno knjiženje uplata po R2 računima, tako da se ispravak pretporeza radi i za djelomična plaćanja

• U zaključku MP računa dodano razdvajanje po vrsti MP računa
• Ispravljen ispis knjige URA za slučaj kada račun ima samo porez 10% (program je ipak računao osnovicu za PDV 22%)
• U ispisu knjige URA dodana opcija "Samo R2 računi". Ako se uključi, lista se knjiga URA samo za R2 račune.

• U podešavanju ispisa primki dodana mogučnost isključenja opisa robe

• U podešavanju MP računa omogućen izbor vrste MP računa koja se radi na toj radnoj stanici.

• U doznakama omogučena promjena stavki pomagala (samo šifra pomagala kod fonda i šifra proizvođača!)

• Popis zdravstvenih ustanova je proširen sa adresom i tipom ZU. Kompletan popis ZU možete skinuti sa naših WEB stranica...